中山大学附属第一医院合同内部控制专项审计服务项目成交公告
2024-03-20
一、项目名称：中山大学附属第一医院合同内部控制专项审计服务项目
二、成交信息
供应商名称：广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）
三、主要标的信息
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采购包号 |
标的名称 |
项目内容 |
数量 |
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1 |
合同内部控制专项审计服务 |
1、以2023年签署的各类合同（包含采购合同、科研及成果转化合同、捐赠合同、租赁合同、信息系统建设合同、建设项目合同、医疗服务合作合同等）为对象，从制度建设、职责分工、授权控制、不相容岗位、流程审批、合同执行（履约收付、变更终止）、信息化建设（信息管理、实时监控、互联互通）、监督整改等方面开展审计，必要时将追溯以前年度或延伸审计。 2、以抽查方式为主，抽查量在400份合同以内，具体抽查量以实际情况为准。 |
一项 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
中山大学附属第一医院
采购与招投标管理中心
2024年3月20日
